CÓMO USAR LOS ROYALTIES O REGALÍAS PARA ELUDIR FISCALMENTE

Crear una sociedad en

CHIPRE

La ubicación geográfica de Chipre es estratégica, ya que se encuentra en una posición central en el cruce de Europa, Asia y África. Esto puede ser beneficioso para las empresas que buscan operar en mercados internacionales.

CREAR UNA EMPRESA OFFSHORE EN CHIPRE

Chipre es un país legalmente estable y popular para crear una empresa offshore.

A pesar de los diversos cambios en la legislación, la creación de una sociedad en Chipre sigue siendo una opción favorable para beneficiarse de una imposición baja dentro de la Unión Europea (ver también Bulgaria, Lituania, Estonia).

Además, la creación de una sociedad en Chipre le ofrece un alto nivel de anonimato y confidencialidad, a pesar de la obligación de inscribir a los administradores en el registro público, ya que es posible utilizar los servicios de directores y accionistas nombrados.

La creación de una empresa offshore en Chipre es una opción ideal para las empresas de servicios financieros, una empresa de inversión (CIF) que tiene una licencia en Chipre (CySEC) se puede utilizar para proporcionar servicios de bróker (licencia Forex) en todos los mercados de la UE mediante un simple pasaporte de su licencia.

Sobre Chipre…

Chipre se llama oficialmente la República de Chipre y es un país euroasiático, una isla situada en el corazón de la parte oriental del mar Mediterráneo. Se localiza al sur de Turquía y al oeste de Siria y Líbano. Chipre es la tercera isla más grande del Mediterráneo y un destino turístico de gran demanda y tradición. Fue una antigua colonia británica, que se independizó en 1960, agregándose como miembro de la Commonwealth en 1961.

Las sociedades se rigen por la base jurídica de la Cyprus Companies Law basada principalmente en la Ley de Sociedades Inglesas de 1948.

La facilidad para obtener un IVA intracomunitario y un impuesto del 12,5 % sobre los beneficios hacen de Chipre una atractiva jurisdicción onshore para los inversores extranjeros.

Gracias a su ventajoso sistema tributario, Chipre está demostrando ser una de las jurisdicciones offshore más populares para las empresas de holding, de comercio internacional y de servicios.

CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD OFFSHORE EN CHIPRE En 1 día hábil. Rapidez y confidencialidad. 100% online.

VENTAJAS DE CREAR UNA EMPRESA

1️⃣ Impuesto de Sociedades bajo

12,5 % Corporate Tax
(uno de los más bajos de la UE)

2️⃣ Dividendos internacionales eficientes

Dividendos recibidos del extranjero:
→ Normalmente exentos
Dividendos pagados a no residentes:
→ 0 % retención

3️⃣ Sin impuesto sobre plusvalías (en muchos casos)

Venta de participaciones extranjeras → generalmente exenta.
No hay impuesto sobre dividendos para no residentes.

4️⃣ Miembro de la UE

Acceso a:
- Directivas europeas
- Tratados de doble imposición
- IBAN europeo
- Imagen más sólida que offshore clásica

5️⃣ Régimen Non-Dom (si te mudas)

Si eres residente en Chipre pero non-domiciled:

0 % sobre dividendos
0 % sobre intereses
0 % sobre rentas pasivas extranjeras

Muy usado en planificación personal.

6️⃣ Estructura útil como holding

Chipre funciona muy bien como:

Holding de participaciones
Vehículo intermedio entre empresa operativa y persona física

USOS DE UNA SOCIEDAD EN CHIPRE

1️⃣ Holding internacional

Uso más común.

Recibir dividendos de filiales extranjeras.
Exención en muchos casos bajo el régimen de participación.
0 % retención en dividendos salientes a no residentes.

👉 Muy útil para estructurar grupos internacionales.

2️⃣ Empresa de trading / servicios internacionales

Corporate Tax 12,5 %
Buen acceso bancario europeo.
Imagen más sólida que offshore caribeña.

Se usa para:

E-commerce
Servicios digitales
Intermediación comercial

3️⃣ Vehículo para royalties / IP

Estructuras con propiedad intelectual.
Posibilidad de régimen favorable IP Box (si se estructura correctamente).

4️⃣ Planificación patrimonial (si te mudas)

Si te haces residente fiscal en Chipre bajo régimen Non-Dom:

0 % sobre dividendos.
0 % sobre intereses.
0 % sobre rentas pasivas extranjeras.

Aquí es donde Chipre es realmente potente.

5️⃣ Intermediación en estructuras multinivel

Ejemplo típico:

Operativa en LATAM o USA
Holding en Chipre
Beneficio consolidado en UE con 12,5 %

6️⃣ Optimización en venta de participaciones

Venta de acciones de filiales extranjeras:

Frecuentemente exenta.

Útil en exit o venta de empresa.

Crear sociedad en Chipre

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Prepara boli y papel o lo que sea que utilices para tomar notas, porque hoy te vamos a ofrecer una estrategia cojonuda para eludir fiscalmente si tienes una empresa en España: los royalties o regalías.

¿Qué son los royalties?

Si este concepto no te suena de nada te lo vamos a explicar de la manera más sencilla posible.

Los royalties (en español se llama regalías) es una cantidad de dinero que se paga a una empresa a cambio de que esta te permita utilizar algo relacionado a su marca.

Te ponemos un ejemplo un poco burdo pero que seguro que te ayuda a entenderlo: Imagina que te montas un negocio y te pones en contacto con nosotros. Y nos pides permiso para utilizar el logo de Expertise. En ese caso, nosotros podríamos decirte «Vale, puedes usar nuestro logo, pero a cambio, nos pagas un 30 % de cada venta que hagas».

Esa cantidad de dinero que nos pagarías son los royalties.

Bien, pues esta va a ser tu estrategia para eludir fiscalmente y 100 % dentro de la ley. Veamos cómo hacerlo.

Estrategia de elusión fiscal a través de los royalties

Imaginemos el caso de que tienes una empresa en España que no puedes sacar del país. Pongamos, por ejemplo, que se trata de una empresa dedicada al reciclaje que emplea camiones y vehículos y cosas así.

Esta empresa no se puede ir a Costa Rica, lógicamente. No te quedan más cojones que quedarte en este infierno fiscal que es España.

¿Qué puedes hacer en este caso?

Crea una marca nueva

Lo primero va a ser crear una nueva marca. Algo que mole, por ejemplo: «Reciclaje sin tributar». Y le creas un logotipo bien chulo y todo lo que haga falta.

A continuación te abres una empresa en Estonia con la e-Residency. Todo a través de internet. Facil, sencillo y sin salir de España.

Esta empresa en Estonia será la dueña de esta nueva marca que has creado tan novedosa y será quien, oficialmente, ha creado la marca.

Establece un contrato de colaboración

Una vez creada la empresa y la marca, el siguiente paso será establecer un contrato de colaboración entre esa empresa en Estonia y la que tienes en España.

Este contrato permite que tu empresa explote esa marca (propiedad de una empresa en Estonia) en España. Sin embargo, se establece que de cada 1000 € que se vendan la empresa española tiene que pagar el 70 % a la empresa en Estonia que es propietaria de la marca.

¿Qué se consigue con esta estrategia?

Imagina que con esta empresa facturas anualmente un millón de euros (por poner cifras redondas), y tienes unos gastos de 250.000 €. En este caso en el que se han establecido las royalties, de ese millón de euros la empresa española le tiene que pagar el 70 % (es decir, 700.000 €) a la empresa en Estonia.

Eso significa que entre los gastos (250) y los royalties (700) la empresa española ha soltado 950.000 €, quedándose únicamente con un beneficio de 50.000 €.

Y es de esta última cifra de lo que tiene que pagar el Impuesto de Sociedades. Es decir, que de pagar el 25 % de 750.000 €, pasaría a pagar el 25 % de 50.000 €.

¿Ves la diferencia?

Pasas de pagar unos impuestos de unos 187.000 € a pagar 12.500 €. Con una facturación de un millón de pavos. El ahorro es una auténtica barbaridad.

Otras ventajas de la estrategia de usar royalties para eludir fiscalmente

La ventaja no reside únicamente en el ahorro de impuestos por parte de tu empresa española. Por supuesto, la empresa de Estonia tiene esos 700.000 € a buen recaudo con tributación al cero. Y desde ahí ya puedes jugar como te salga de los cojones para gestionar ese dinero: meterlo en la blockchain, prestártelo, invertir, pasarlo a otra sociedad… Las opciones son infinitas.

Además, esta estrategia es perfecta porque no necesitas preocuparte si un mes facturas más y otro menos. Sea lo que sea lo que factures, siempre enviarás un porcentaje establecido a tu empresa en el extranjero y siempre tendrás la certeza de que al final del año fiscal, un 70 % (o el porcentaje que mejor se ajuste a tus necesidades) estará fuera de España.

Valora si esta estrategia se adapta a tu modelo de negocio e investiga qué podrías hacer para llevarla a cabo, porque como has visto, puede ahorrarte muchísimo dinero.

Ofrecemos registros de empresas de alta calidad en los Estados Unidos, que no sólo son reconocidos por el IRS y otras agencias gubernamentales, sino que también le permiten ahorrar millones de dólares en impuestos.

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